入库管理制度范文 入库出库管理系统

《入库管理制度》旨在规范物资、产品或商品的入库流程，确保账物相符，保障资产安全。完善的入库管理是企业运营的基础环节，对于控制成本、提高效率、减少损耗具有重要意义。社区服务计划的顺利实施，也依赖于物资的有效管理，入库环节至关重要。本文将呈现多篇不同侧重点的《入库管理制度》范文，以供参考。

篇一：《入库管理制度》

第一章 总则

第一条 为规范公司物资、产品（以下统称“物品”）的入库管理，保证物品质量，确保账物一致，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有物品的入库管理。

第三条 物品入库管理应遵循“及时、准确、完整、安全”的原则。

第四条 仓储部门负责物品的入库验收、保管、账务登记等工作。采购部门、质检部门、财务部门等相关部门应协同配合。

第二章 入库流程

第五条 采购物品入库：

1. 采购部门根据采购计划或合同，向供应商采购物品。

2. 供应商将物品送达公司指定地点，并提供送货单（或发票）。

3. 仓储部门收货人员核对送货单（或发票）与实物是否一致，包括物品名称、规格型号、数量、生产厂家等。

4. 核对无误后，通知质检部门进行质量检验。

5. 质检部门按照相关标准对物品进行检验，并出具检验报告。

6. 检验合格的物品，仓储部门办理入库手续，填写《入库单》。

7. 检验不合格的物品，按照公司相关规定进行处理。

第六条 生产成品入库：

1. 生产部门完成产品生产后，填写《产成品交接单》。

2. 质检部门对产成品进行检验，并出具检验报告。

3. 检验合格的产成品，由生产部门移交至仓储部门。

4. 仓储部门收货人员核对《产成品交接单》与实物是否一致。

5. 核对无误后，办理入库手续，填写《入库单》。

第七条 其他物品入库（如退货、借用归还等）：

1. 相关部门填写《物品入库申请单》，注明物品来源、原因、数量等信息。

2. 经相关部门负责人审批后，交仓储部门。

3. 仓储部门收货人员核对《物品入库申请单》与实物是否一致。

4. 核对无误后，办理入库手续，填写《入库单》。

第三章 入库验收

第八条 物品入库前必须进行验收，未经验收的物品不得入库。

第九条 验收内容包括：

1. 核对物品名称、规格型号、数量、生产厂家等信息是否与单据一致。

2. 检查物品外观是否完好，有无破损、变形、受潮等情况。

3. 检查物品包装是否符合要求。

4. 根据需要，对物品进行抽样检验或全面检验。

第十条 验收过程中发现问题，应及时向相关部门报告，并做好记录。

第四章 入库单据

第十一条 《入库单》是物品入库的凭证，应由仓储部门统一管理。

第十二条 《入库单》应包括以下内容：

1. 入库单编号

2. 入库日期

3. 物品来源（供应商名称、生产部门等）

4. 物品名称、规格型号、单位、数量

5. 单价、金额（如适用）

6. 检验结果

7. 收货人、检验人、经办人签字

8. 备注

第十三条 《入库单》应一式多联，分别由仓储部门、财务部门、采购部门（或相关部门）留存。

第五章 账务处理

第十四条 仓储部门应建立物品明细账，详细记录每种物品的入库、出库、结存情况。

第十五条 物品明细账应做到日清月结，定期与财务部门的总账进行核对，确保账账相符、账物相符。

第十六条 发现账物不符，应及时查明原因，并进行相应处理。

第六章 责任追究

第十七条 因工作失职导致物品入库出现差错、损失的，应追究相关人员的责任。

第十八条 违反本制度规定，造成公司财产损失的，应根据公司相关规定进行处罚。

第七章 附则

第十九条 本制度由公司仓储部门负责解释。

第二十条 本制度自发布之日起施行。

篇二：《入库管理制度》

一、 目的

为了加强公司物资入库环节的管理，确保物资的质量和数量准确无误，防止物资积压、短缺和损失，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司所有采购物资、生产退回物资、外协加工物资、客户退货等所有进入公司仓库的物资。

三、 职责

1.采购部：负责按照采购计划及时采购物资，并提供完整的采购订单和相关单据。

2.质检部：负责对入库物资进行质量检验，并出具检验报告。

3.仓库管理部：负责物资的接收、验收、入库登记、保管、发放等工作。

4.财务部：负责物资入库的账务处理，并定期与仓库进行对账。

四、 入库流程

1.到货通知：采购部在物资到货前应提前通知仓库管理部，以便仓库做好接货准备。

2.收货准备：仓库管理员根据到货通知，准备好相应的场地、工具和人员。

3.货物核对：仓库管理员根据采购订单、送货单等单据，核对到货物资的名称、规格、型号、数量、生产厂家等信息，确保实物与单据相符。

4.质量检验：质检部对到货物资进行质量检验，并出具检验报告。对于不合格物资，仓库管理员应拒绝入库，并及时通知采购部处理。

5.办理入库：仓库管理员根据检验合格的物资，填写《入库单》。《入库单》应包括物资名称、规格、型号、数量、单价、金额、生产厂家、入库日期、检验员、保管员等信息。

6.入库登记：仓库管理员将入库物资信息录入仓库管理系统，并更新库存台账。

7.物资摆放：仓库管理员按照物资的分类、特性和储存要求，将物资摆放到指定的货位，并做好标识。

8.单据归档：仓库管理员将《入库单》、送货单、检验报告等相关单据整理归档，以备查验。

五、 入库验收标准

1.外观检查：物资外观应完好无损，无变形、破损、锈蚀、污染等现象。

2.数量核对：物资数量应与送货单、采购订单等单据一致，误差率应符合公司规定。

3.规格型号核对：物资规格型号应与送货单、采购订单等单据一致，不得混淆。

4.质量检验：物资质量应符合国家标准、行业标准或企业标准，并有相应的质量证明文件。

六、 特殊情况处理

1.物资短缺：如发现物资短缺，仓库管理员应及时通知采购部，并做好记录。

2.物资溢余：如发现物资溢余，仓库管理员应查明原因，并做好记录，经批准后方可入库。

3.物资损坏：如发现物资损坏，仓库管理员应及时通知采购部和质检部，并做好记录，根据损坏情况确定处理方式。

4.不合格物资：对于不合格物资，仓库管理员应拒绝入库，并及时通知采购部处理。

七、 单据管理

1. 《入库单》应一式多联，分别由仓库管理部、采购部、财务部等部门留存。

2. 所有入库单据应按顺序编号，并妥善保管，不得丢失或损毁。

3. 单据上的信息应填写完整、准确，不得涂改。

八、 监督与考核

1. 公司将定期对入库管理工作进行检查和考核。

2. 对于违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应的处罚。

九、 附则

1. 本制度由公司仓库管理部负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

篇三：《入库管理制度》

前言

为确保公司资产安全、完整，规范物资入库流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。本制度力求简洁明了，易于操作，同时兼顾不同类型物资的入库特点。

一、 适用范围

本制度适用于公司所有物资的入库管理，包括但不限于：

原材料

半成品

成品

办公用品

固定资产

低值易耗品

二、 基本原则

先验收，后入库：所有物资必须经过验收合格后方可办理入库手续。

账物相符：入库物资必须与入库单据、账务记录保持一致。

分类存放：不同类型的物资应按照规定的位置分类存放。

先进先出：对于有保质期或易变质的物资，应遵循先进先出的原则。

三、 入库流程

1.收货：仓库管理员接收到货通知后，应核对送货单与采购订单（或相关单据）是否一致，包括物资名称、规格、数量等。

2.初检：仓库管理员对物资进行初步检查，包括外观是否完好、包装是否破损等。

3.报检：仓库管理员通知质检部门（或相关人员）对物资进行质量检验。

4.检验：质检部门（或相关人员）按照规定的标准对物资进行检验，并出具检验报告。

5.入库：仓库管理员根据检验合格的物资，填写《入库单》，办理入库手续。

6.记账：仓库管理员将入库信息录入仓库管理系统，并更新库存台账。

7.存放：仓库管理员将物资放置到指定的货位，并做好标识。

四、 入库单据

《入库单》是物资入库的凭证，应包含以下信息：

入库单号

入库日期

供应商（或来源）

物资名称

规格型号

单位

数量

单价（如适用）

金额（如适用）

检验结果

收货人

检验人

备注

五、 特殊物资入库

1.贵重物资：贵重物资入库应由专人负责，并加强安全防范措施。

2.危险品：危险品入库应严格按照相关规定执行，确保安全。

3.退货：退货物资入库应单独存放，并做好标识，以便区分。

六、 责任追究

对于违反本制度规定，造成物资损失或账物不符的，应追究相关人员的责任。

七、 附则

本制度由公司行政部负责解释。

本制度自发布之日起执行。